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西安市邮政管理局公开2018年度决算情况

    2020-03-12

  2018年,我局在省邮政管理局和市委、市政府的正确领导下,全面贯彻落实党的十九大精神,以科学发展观为统领,科学谋划各项工作,创新监管方法,落实监管责任,不断加大邮政业安全监管力度,稳步扎实地做好了各项工作。我局财务工作紧紧围绕全局各项工作的开展全力做好服务支撑工作,圆满地完成了2018年预算任务。现将决算情况公开如下: 

  一、部门情况 

  (一)基本情况 

  1.主要职能 

  我局主要职责有:贯彻执行国家邮政法律法规、方针政策和邮政服务标准,研究拟订本地区邮政发展规划,监督管理本地区邮政市场及邮政普遍服务和机要通信等特殊服务的实施,负责行业安全生产监管、统计等工作,保障邮政通信与信息安全,承办上级邮政管理部门和地方人民政府交办的其他事项。 

  2.机构情况 

  西安市邮政管理局属于中央国家行政机关直属机构,由陕西省邮政管理局与地方政府双重管理,单位级别正处级。 

  3.人员情况 

  西安市邮政管理局公务员编制14人,2018年末实到人数14人。 

  (二)当年取得的主要事业成效 

  2018年全市邮政业业务总量达到77.35亿元,同比增长15.48%,业务收入达到61.68亿元,同比增长13.27%。其中快递业务总量达到39944万件,业务收入达到47.58亿元,同比增长15.01% 

  二、收入支出预算执行情况分析 

  我单位2018年总收入4,515,003.88元,其中公共财政拨款收入3,520,100元,地方横向拨款994,750元;总支出4,464,789元,其中地方横向拨款支出994,750元。与上年度相比,总收入增加1,627,903.88元,总支出增加1,519,879.30元,主要为房屋修缮、地方拨付考核奖金等资金支出造成。 

  1.收入支出与预算对比分析 

  本年度我单位收入支出预、决算差异情况入下表所示: 

    

项目

预算(万元)

决算(万元)

差值(万元)

收入

451.48

451.5

0.02

财政拨款收入

352.01

352.01

0

其他收入

99.47

99.49

0.02

支出

451.48

446.47

5.01

行政运行支出

194.28

194.26

0.02

一般行政管理事务支出

129.27

124.26

0.01

行业监管支出

95.53

95.53

0

住房公积金支出

10.24

10.24

0

购房补贴

6.13

6.13

0

行政单位医疗

16.05

16.05

0

  2.收入支出结构分析 

  我单位2018年总收入451.5万元,其中公共财政拨款收入352.01万元,占比78%,地方横向拨款99.47万元,占比12%。总支出451.5万元,其中财政拨款支出347万元,占比76.8% 

  3.重点经济分类支出执行情况 

  1)“三公”经费支出情况 

   “三公经费”2018年度财政拨款支出总额4.53万元,其中公务用车运行维护费3.93万元,公务接待费0.08万元。上年度“三公”经费公共财政拨款支出总额3.96万元,其中公务用车购置及运行维护费3.7万元,公务接待费0.26万元。 

  2)会议费支出情况 

  2018年度我单位会议费支出0.68万元,与上年度0.98万元,会议费支出下降30%,变动原因为各类会议精简。 

  4.财政拨款收入支出分析 

  我单位2018年财政拨款收入352.01万元,其中基本支出拨款188.16万元(人员经费93.26万元、日常公用经费62.48万元、职工基本医疗保险16.05万元、住房公积金10.24万元、购房补贴6.13万元);项目支出拨款收入163.85万元(办公用房租赁费24.27万元、行业监管业务费74.58万元)。全年财政拨款支出347万元,项目支出拨款结转5万元房屋修缮费。 

  5.资金结转结余情况 

  我单位2018年结余资金5万元,为本年度项目支出拨款结转的房屋修缮费保证金。 

  三、资产负债情况 

  2018年我局固定资产决算数为119.6万元,较2017年末数增加14.5万元,主要为搬迁新场所后购置的空调和电脑等。 

    

    

  西安市邮政管理局         

  2019213日          

    

    

    

    

    

    

    

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